lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08060008 - DATA: 08/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08060008
Data: 08/06/2020
Valor: R$ 18.997,43
Fornecedor: FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.091 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL EM VIRTUDE DA DEMANDA DE ATENDIMENTOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/06/2020 4277 2020 18.997,43
Quantidade: 1 Valor total: 18.997,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/06/2020 15060059 2020 18.997,43
Quantidade: 1 Valor total: 18.997,43
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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