lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05100003 - DATA: 05/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05100003
Data: 05/10/2021
Valor: R$ 4.939,30
Fornecedor: FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.140 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 028/2021-SMPS.1

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/10/2021 5043 2021 4.939,30
Quantidade: 1 Valor total: 4.939,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/12/2021 13120033 2021 4.939,30
Quantidade: 1 Valor total: 4.939,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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