lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05100005 - DATA: 05/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05100005
Data: 05/10/2021
Valor: R$ 2.853,94
Fornecedor: FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.138 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 028/2021-SMPS.1

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/10/2021 5047 2021 2.853,94
Quantidade: 1 Valor total: 2.853,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/10/2021 27100024 2021 2.853,94
Quantidade: 1 Valor total: 2.853,94
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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