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EMPENHO: 23120071 - DATA: 23/12/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23120071
Data: 23/12/2021
Valor: R$ 2.492,89
Fornecedor: FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Proj. atividade: 2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 028/2021-SEAFIN

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/12/2021 5291 2021 2.492,89
Quantidade: 1 Valor total: 2.492,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/12/2021 30120021 2021 2.492,89
Quantidade: 1 Valor total: 2.492,89
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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