EMPENHO: 01030198 - DATA: 01/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030198

Data: 01/03/2022

Valor: R$ 17.548,00

Fornecedor: POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E LUBRIF. LTDA.

CNPJ do fornecedor: 09.106.688/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A NECESSIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2022	3462	2022	17.548,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.548,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2022 - NOTA FISCAL: 3462

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222882	GASOLINA COMUM	2410.44	7,28	17.548,00

Quantidade 1 - Valor total: 17.548,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/06/2022	28060027	2022	17.548,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.548,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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