EMPENHO: 01040199 - DATA: 01/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040199

Data: 01/04/2022

Valor: R$ 1.851,87

Fornecedor: POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E LUBRIF. LTDA.

CNPJ do fornecedor: 09.106.688/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.105 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC-ASSSISTÊNCIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS (MAC-ASSISTENCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/05/2022	3501	2022	1.851,87
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.851,87*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2022 - NOTA FISCAL: 3501

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223752	GASOLINA COMUM	232.94	7,95	1.851,87

Quantidade 1 - Valor total: 1.851,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/06/2022	28060004	2022	1.851,87
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.851,87*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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