EMPENHO: 01110060 - DATA: 01/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110060

Data: 01/11/2022

Valor: R$ 3.470,00

Fornecedor: MARIA ALAIDE BARROSO ARAUJO ME

CNPJ do fornecedor: 18.184.883/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.03 - FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO QUE ATENDEM A NECESSIDADE DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/11/2022	135	2022	3.470,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.470,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/11/2022 - NOTA FISCAL: 135

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202210350	PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO - LOCALIDADE: ALMOFALA (13 UNDS)	1	610,00	610,00
202210350	PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO - LOCALIDADE: CARVOEIRO (7 UNDS)	1	535,00	535,00
202210350	PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO - LOCALIDADE: CÓRREGO DA VOLTA (9 UNDS)	1	620,00	620,00
202210350	PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO - LOCALIDADE: PATOS (8 UNDS)	1	500,00	500,00
202210350	PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO - LOCALIDADE: SEDE RURAL (13 UNDS)	1	580,00	580,00
202210350	PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO - LOCALIDADE: SEDE URBANA (15 UNDS)	1	625,00	625,00

Quantidade 6 - Valor total: 3.470,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/12/2022	22120040	2022	3.470,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.470,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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