EMPENHO: 09060006 - DATA: 09/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09060006

Data: 09/06/2022

Valor: R$ 329,00

Fornecedor: MULT-TEC- JOSÉ DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ do fornecedor: 27.952.009/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.111 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E ELETRODOMÉSTICOS (FREEZERS E GELADEIRAS) PERTENCENTES A UNIDADES QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO- IGDBF DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/06/2022	136	2022	329,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 329,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2022 - NOTA FISCAL: 136

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224962	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA) GELADEIRA 300 L	1	129,00	129,00
20224962	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA) AR CONDICIONADO 48.000 BTUs	1	200,00	200,00

Quantidade 2 - Valor total: 329,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/06/2022	28060008	2022	329,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 329,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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