lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20040003 - DATA: 20/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20040003
Data: 20/04/2022
Valor: R$ 13.888,00
Fornecedor: FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.106 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AUXÍLIO FUNERAL E AIXÍLIO NATALIDADEKIT BEBÊ
Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de recurso: 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT BEBÊ, PARA DOAÇÃO AS GESTANTES EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNÍCIPIO DE ITAREMA, CEARÁ, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2022.04.20.0003.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/05/2022 5493 2022 13.888,00
Quantidade: 1 Valor total: 13.888,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/06/2022 28060022 2022 13.888,00
Quantidade: 1 Valor total: 13.888,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito