EMPENHO: 25110003 - DATA: 25/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25110003

Data: 25/11/2022

Valor: R$ 896,87

Fornecedor: UNITED CAR LTDA

CNPJ do fornecedor: 15.668.566/0005-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.085 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR OCASIÃO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACAS: SBG-2G50, QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE PACIENTES , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/11/2022	17317	2022	807,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 807,18*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/11/2022 - NOTA FISCAL: 17317

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202210325	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	21,62	21,62
202210325	FILTRO DE OLEO	1	47,57	47,57
202210325	VELA IGNIÇÃO	4	46,26	185,04
202210325	OLEO SW 30	2.7	65,45	176,72
202210325	KIT CORREIA	1	278,88	278,88
202210325	ELEMENTO FILTRANTE	1	52,64	52,64
202210325	CORREIA ARV MAN	1	134,40	134,40

Quantidade 7 - Valor total: 896,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/11/2022	29110018	2022	807,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 807,18*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito