EMPENHO: 30110009 - DATA: 30/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30110009

Data: 30/11/2022

Valor: R$ 409,33

Fornecedor: UNITED CAR LTDA

CNPJ do fornecedor: 15.668.566/0005-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.085 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACAS SBV7H50, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL MANTIDO PELO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB, DESTE MUNICÍPIO DE ITAREMA - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/11/2022	17362	2022	381,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 381,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/11/2022 - NOTA FISCAL: 17362

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202210445	VELA IGNIÇÃO	4	46,26	185,04
202210445	FILTRO OLEO	1	47,57	47,57
202210445	OLEO 5W30	2.7	65,45	176,72

Quantidade 3 - Valor total: 409,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/12/2022	02120014	2022	381,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 381,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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