lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010221 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010221
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 26.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMAM
Orgão: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Proj. atividade: 2.117 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE LOGRADOUROS , PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/02/2023 300308677480 2023 2.110,10
03/03/2023 088881555010 2023 3.495,60
11/04/2023 08888155010 2023 1.797,95
08/05/2023 2023 4.285,31
05/06/2023 2023 1.873,02
06/07/2023 2023 4.713,50
01/08/2023 2023 2.962,01
04/09/2023 2023 4.092,99
04/10/2023 2023 669,52
Quantidade: 9 Valor total: 26.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2023 08020117 2023 2.110,10
20/04/2023 20040005 2023 1.797,95
09/05/2023 09050048 2023 3.495,60
04/07/2023 04070076 2023 4.285,31
17/08/2023 17080020 2023 4.713,50
03/08/2023 03080012 2023 1.873,02
08/12/2023 08120013 2023 669,52
03/10/2023 03100022 2023 2.962,01
10/11/2023 10110017 2023 4.092,99
Quantidade: 9 Valor total: 26.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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