lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010222 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010222
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 27.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE LOGRADOUROS , PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/02/2023 300317621390 2023 2.186,56
02/03/2023 242579 2023 2.425,79
11/04/2023 088881555006 2023 2.624,93
08/05/2023 2023 2.737,44
05/06/2023 2023 3.131,14
06/07/2023 2023 3.216,99
01/08/2023 2023 2.870,28
04/09/2023 2023 3.030,82
04/10/2023 2023 2.993,51
07/11/2023 2023 1.782,54
Quantidade: 10 Valor total: 27.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2023 08020058 2023 2.186,56
09/05/2023 09050049 2023 2.425,79
04/07/2023 04070068 2023 3.131,14
11/07/2023 11070119 2023 2.737,44
14/07/2023 14070024 2023 2.624,93
17/08/2023 17080011 2023 3.216,99
17/08/2023 17080010 2023 2.870,28
11/12/2023 11120115 2023 2.993,51
11/12/2023 11120113 2023 1.782,54
10/11/2023 10110005 2023 3.030,82
Quantidade: 10 Valor total: 27.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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