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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010226 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010226
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 13.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE LOGRADOUROS , PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/02/2023 300317621389 2023 1.024,72
02/03/2023 088881555005 2023 898,43
03/03/2023 053251029 2023 2.425,59
28/03/2023 0572706894 2023 90,21
03/04/2023 053238920 2023 1.239,74
03/04/2023 057412471 2023 491,03
03/04/2023 057279382 2023 2.895,58
11/04/2023 088881555005 2023 951,21
02/05/2023 61575443 2023 603,68
08/05/2023 2023 908,61
29/05/2023 065665128 2023 779,29
05/06/2023 2023 691,91
Quantidade: 12 Valor total: 13.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2023 09020024 2023 1.024,72
09/03/2023 09030005 2023 2.425,59
09/03/2023 09030006 2023 898,43
04/04/2023 04040010 2023 90,21
12/04/2023 12040005 2023 2.895,58
12/04/2023 12040006 2023 1.239,74
12/04/2023 12040007 2023 491,03
13/04/2023 13040063 2023 951,21
09/05/2023 09050055 2023 908,61
09/05/2023 09050057 2023 603,68
05/06/2023 05060013 2023 779,29
14/06/2023 14060009 2023 691,91
Quantidade: 12 Valor total: 13.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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