EMPENHO: 06050012 - DATA: 06/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06050012

Data: 06/05/2024

Valor: R$ 1.832,00

Fornecedor: MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 00.324.601/0005-83

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS

Proj. atividade: 2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA REVISÃO PROGRAMADA DE GARANTIA, REVISÃO DO VEICULO DE PLACA: SBT 9D58. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADAS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO AMBULATORIAL HOSPITALAR- MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/ CEARÁ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/05/2024	75880	2024	1.832,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.832,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/05/2024 - NOTA FISCAL: 75880

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243869	ELEMENTO DO FILTRO D	1	315,29	315,29
20243869	JOGO DE DOIS ELEMENTOS	1	546,80	546,80
20243869	FLUIDO PARA FREIO HI	2	34,39	68,77
20243869	LUB ACD SINT SAE 5W30 DIESEL DEXOS II	6	110,71	664,27
20243869	VEDADOR NAO ALVEOLAR	1	26,35	26,35
20243869	APARELHO DE FILTRAR FILTRO	1	152,19	152,19
20243869	FILTRO AR	1	75,73	75,73

Quantidade 7 - Valor total: 1.849,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/05/2024	07050002	2024	1.832,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.832,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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