EMPENHO: 30040026 - DATA: 30/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30040026

Data: 30/04/2024

Valor: R$ 598.646,37

Fornecedor: EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 07.194.701/0001-58

Modalidade de licitação: CONCORRÊNCIA

Número de licitação: 010/2021.SEINFR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS

Fonte de recurso: 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 25ª (VIGESSIMA QUINTA) MEDIÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ARVORES E CAPINAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2021.SEINFR E CONTRATO Nº 010/2021 SEINFR. COMPETENCIA: ABRIL/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/05/2024	477	2024	598.646,37
*Quantidade: 1* *Valor total: 598.646,37*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/05/2024	03050003	2024	343.680,88
10/05/2024	10050060	2024	170.000,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 513.680,88*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito