EMPENHO: 01090122 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090122

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 13.300,00

Fornecedor: MULT-TEC- JOSÉ DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ do fornecedor: 27.952.009/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS

Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DURANTE O PERIODO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/09/2020	172	2020	13.300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.300,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/09/2020 - NOTA FISCAL: 172

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206847	AR CONDICIONADOS 12000 BTUS	5	340,00	1.700,00
20206847	AR CONDICIONADOS 24000 BTUS	2	450,00	900,00
20206847	AR CONDICIONADOS 36000 BTUS	2	500,00	1.000,00
20206847	AR CONDICIONADOS 48000 BTUS	10	550,00	5.500,00
20206847	AR CONDICIONADOS 60000 BTUS	7	600,00	4.200,00

Quantidade 5 - Valor total: 13.300,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/10/2020	08100002	2020	13.300,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.300,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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