EMPENHO: 01090290 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090290

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 1.800,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ do fornecedor: 07.663.941/0001-54

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.097 - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Natureza: 3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO EXTRA REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PROFISSIONAIS JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/09/2020		2020	1.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.800,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/10/2020	14100014	2020	1.800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.800,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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