EMPENHO: 17120008 - DATA: 17/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17120008

Data: 17/12/2020

Valor: R$ 24.829,00

Fornecedor: ANTÔNIO LEONARDO BRAGA ALVES-ME

CNPJ do fornecedor: 11.539.841/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.085 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE NO ÂMBITO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 , NO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/12/2020	149	2020	24.829,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.829,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/12/2020 - NOTA FISCAL: 149

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20209662	RECARGA SAMSUNG	40	50,00	2.000,00
20209662	RECARGA TONER COMPLETA RICOH AFICIO MP201 SPF	30	74,00	2.220,00
20209662	RECARGA TONER HP LASER JET PRO BLACKRECARGA TONER HP LASER JET PRO BLACK	30	93,00	2.790,00
20209662	RECARGA TONER HP LASER JET PRO CIANO	30	103,00	3.090,00
20209662	RECARGA TONER HP LASER JET PRO MAGENTA	50	103,00	5.150,00
20209662	RECARGA TONER HP LASER JET PRO YELLOW	93	103,00	9.579,00

Quantidade 6 - Valor total: 24.829,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2020	30120147	2020	24.829,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.829,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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