lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 07100003 - DATA: 07/10/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07100003
Data: 07/10/2021
Valor: R$ 3.877,02
Fornecedor: FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Proj. atividade: 2.113 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES AO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS 19 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 034/2021-SMPS 2,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/10/2021 5049 2021 3.877,02
Quantidade: 1 Valor total: 3.877,02

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/10/2021 25100055 2021 3.877,02
Quantidade: 1 Valor total: 3.877,02
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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