EMPENHO: 28050003 - DATA: 28/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28050003

Data: 28/05/2021

Valor: R$ 25.797,60

Fornecedor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

CNPJ do fornecedor: 20.365.863/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ, A SER CUSTEADO COM RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 3.393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 QUE INSTITUI O INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE E SAUDE DA FAMILIA E DE ATENÇÃO PRIMARIA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/06/2021	2299	2021	25.797,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 25.797,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/06/2021 - NOTA FISCAL: 2299

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214516	NOBREAK 700VA ENTRADA BIVOLT 115/220V E SAÍDA 115V, 5 TOMADAS. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇ	60	429,96	25.797,60

Quantidade 1 - Valor total: 25.797,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/07/2021	07070074	2021	25.797,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 25.797,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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