EMPENHO: 06010003 - DATA: 06/01/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010003

Data: 06/01/2022

Valor: R$ 1.090,80

Fornecedor: FRANCISCA GEIZA DA SILVA SANTOS

CPF do fornecedor: ***.905.933-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.077 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARATER EVENTUAL DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19 NO ONIBUS CUIDA MAIS ITAREMA REALIZADO NA PRAÇA DA PEDRA CHEIROSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAREMA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
01/02/2022	2	2022	1.090,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.090,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/02/2022	08020048	2022	1.090,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.090,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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