EMPENHO: 15090003 - DATA: 15/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090003

Data: 15/09/2022

Valor: R$ 23.868,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.03 - FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS, FORROS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS QUE ATENDEM A NECESSIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/09/2022	2946	2022	23.868,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.868,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/09/2022 - NOTA FISCAL: 2946

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228223	CÂMARA DE AR 900X20	12	200,00	2.400,00
20228223	FORRO PNEU 900X20	12	89,00	1.068,00
20228223	PNEU 900X20	12	1.700,00	20.400,00

Quantidade 3 - Valor total: 23.868,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/09/2022	28090068	2022	23.868,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.868,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito