Prefeitura de Itarema

EMPENHO: 02010060 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010060

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 24.276,00

Fornecedor: S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA

CNPJ do fornecedor: 35.055.771/0001-60

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 043/2021-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 043/2021-DIV E CONTRATO Nº 043/2021-SME.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/01/2025	24983	2025	2.023,00
26/02/2025	25179	2025	2.023,00
26/03/2025	25479	2025	2.023,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.069,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/01/2025 - NOTA FISCAL: 24983

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025140	SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA	1	2.023,00	2.023,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.023,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2025 - NOTA FISCAL: 25179

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025898	SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA	1	2.023,00	2.023,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.046,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2025 - NOTA FISCAL: 25479

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251727	SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA	1	2.023,00	2.023,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.069,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/04/2025	14040052	2025	2.023,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.023,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?