Prefeitura de Itarema

EMPENHO: 02010063 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010063

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 22.134,00

Fornecedor: S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA

CNPJ do fornecedor: 35.055.771/0001-60

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 043/2021-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Proj. atividade: 2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 043/2021-DIV E CONTRATO Nº 043/2021-SMPS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/01/2025	24955	2025	1.844,50
25/02/2025	25173	2025	1.844,50
26/03/2025	25476	2025	1.844,50
*Quantidade: 3* *Valor total: 5.533,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/01/2025 - NOTA FISCAL: 24955

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025142	SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA	1	1.844,50	1.844,50

Quantidade 1 - Valor total: 1.844,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/02/2025 - NOTA FISCAL: 25173

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025895	SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA	1	1.844,50	1.844,50

Quantidade 1 - Valor total: 3.689,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2025 - NOTA FISCAL: 25476

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251729	SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA	1	1.844,50	1.844,50

Quantidade 1 - Valor total: 5.533,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/04/2025	14040038	2025	1.844,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.844,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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