Prefeitura de Itarema

EMPENHO: 02010064 - DATA: 02/01/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010064

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 22.848,00

Fornecedor: S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA

CNPJ do fornecedor: 35.055.771/0001-60

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 043/2021-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 043/2021-DIV E CONTRATO Nº 043/2021-SEAFIN.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/02/2025	25155	2025	1.904,00
03/02/2025	24984	2025	1.904,00
26/03/2025	25459	2025	1.904,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 5.712,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2025 - NOTA FISCAL: 25155

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2025948	SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA	1	1.904,00	1.904,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.904,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/02/2025 - NOTA FISCAL: 24984

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251067	SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA	1	1.904,00	1.904,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.808,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2025 - NOTA FISCAL: 25459

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251731	SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDA	1	1.904,00	1.904,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.712,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/03/2025	06030001	2025	1.904,00
14/04/2025	14040002	2025	1.904,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 3.808,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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