EMPENHO: 24020010 - DATA: 24/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24020010

Data: 24/02/2025

Valor: R$ 834,39

Fornecedor: MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME

CNPJ do fornecedor: 09.280.267/0001-54

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.02.24-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/03/2025	2133	2025	834,39
*Quantidade: 1* *Valor total: 834,39*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/03/2025 - NOTA FISCAL: 2133

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20251495	SABÃO EM PO	5	59,76	298,80
20251495	PAPEL HIGIENICO NEUTRO FARDO C/16 PCT 64 ROLOS	5	47,84	239,20
20251495	DESINFETANTE 1L	5	37,68	188,40
20251495	ALCOOL 70% EM GEL	1	107,99	107,99

Quantidade 4 - Valor total: 834,39

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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