Prefeitura de Itarema

EMPENHO: 24030003 - DATA: 24/03/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24030003

Data: 24/03/2025

Valor: R$ 7.269,42

Fornecedor: MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME

CNPJ do fornecedor: 09.280.267/0001-54

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.104 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFVPROCAD

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLOCO DA PRITEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.03.24-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/04/2025	2208	2025	7.269,42
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.269,42*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2025 - NOTA FISCAL: 2208

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20252119	REFRIGERANTE 2LT	24	10,99	263,76
20252119	ARROZ TP1 KG	20	5,49	109,80
20252119	COLORAU	10	1,49	14,90
20252119	PEITO DE FRANGO	12	23,99	287,88
20252119	SALSICHA	50	7,99	399,50
20252119	CREME DE LEITE	27	3,49	94,23
20252119	EXTRATO DE TOMATE	10	4,79	47,90
20252119	MAIONESE	5	5,69	28,45
20252119	MARGARINA 500G	24	5,99	143,76
20252119	ÓLEO DE SOJA	8	9,49	75,92
20252119	FRANGO	27.8	14,49	402,82
20252119	TOMATE	4	6,49	25,96
20252119	CENOURA	2	8,49	16,98
20252119	CEBOLA	4	5,00	20,00
20252119	MARACUJÁ	4	11,49	45,96
20252119	ABACAXI	10	9,99	99,90
20252119	PIMENTÃO	4	6,49	25,96
20252119	BISCOITO RECHEADO P	400	1,19	476,00
20252119	EXTRATO DE ALHO	5	3,99	19,95
20252119	CHEIRO VERDE	2	2,49	4,98
20252119	CAT CHUP	5	2,49	12,45
20252119	LEITE LIQUIDO	12	6,29	75,48
20252119	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO	40	5,49	219,60
20252119	AÇUCAR -KG	40	4,49	179,60
20252119	MILHO DE PIPOCA	25	3,69	92,25
20252119	CHILITO	200	1,19	238,00
20252119	KNOR UND	10	4,19	41,90
20252119	NESCAU	14	10,99	153,86
20252119	SAL COMUM	5	2,49	12,45
20252119	LEITE EM PO	20	8,49	169,80
20252119	TEMPERO EM PÓ COMPLETO	5	7,49	37,45
20252119	CAFE EM PÓ	60	14,99	899,40
20252119	FARINHA DE MILHO	40	2,49	99,60
20252119	MACARRÃO ESPAGUETE	28	3,29	92,12
20252119	FÉCULA DE MANDIOCA	10	9,99	99,90
20252119	AMIDO DE MILHO	20	4,99	99,80
20252119	FEIJÃO	10	6,99	69,90
20252119	BISCOITO CREAM CRACKER - Biscoito ou bolacha salgada tipo Cream Cracker, enriquecido com vitaminas do complexo B e Zinco. Ingredientes básicos: farinh	30	5,99	179,70
20252119	LARANJA laranja frutas - livre de mancha, insetos, microorganismo ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana.	10	6,49	64,90
20252119	ACHOCOLATADO - LIQUIDO EMBALAGEM	405	2,19	886,95
20252119	REQUEIJÃO CREMOSO 200G	12	12,99	155,88
20252119	MAÇÃ LIVRE DE MANCHA, INSETOS, MICROORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE VENHAM A COMPROMETER O ARMAZENAMENTO E A SAÚDE HUMANA	10	13,99	139,90
20252119	BISCOITO TIPO MARIA - PRODUTO CONTENDO OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVER	30	5,99	179,70
20252119	MELÃO AMARELO - COLORAÇÃO AMARELADA, SEM DANOS, GRAU DE MATURAÇÃO PARA CONSUMO NA SEMANA DA ENTREGA, ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO FRESTADOS	1	5,49	5,49
20252119	LEITE CONDENSADO	10	6,99	69,90
20252119	FARINHA DE MANDIOCA - PRODUTO OBTIDO DA MANDIOCA DESCASCADA, FRAGMENTADA, DESSECADA, (RASPA) E EM SEGUIDA MOfDA E PENEIRADA. TIPO 1, COM DADOS DE	5	7,99	39,95
20252119	MAMAO FORMOSA - CASCA FINA, LISA, INTEGRO E FIRME, SEM MANCHAS OU PERFURAcOES, COM PESO MEDIO DE 2KG, COM GRAU DE MATURAQAO ADEQUADO, ACONDICIONADAS E	1	5,49	5,49
20252119	MILHO VERDE - MILHO VERDE IN NATURA. APRESENTAcAO: ESPIGA, COM COLORAcAO DOS GRAOS AMARELOS FORTE, COM GRAOS INTEIROS, SEM PODRJDAO E SEM FUNGOS. TRAN	24	3,99	95,76
20252119	FERMENTO	10	5,59	55,90
20252119	MILHO P/MUNCUNZA	20	3,29	65,80
20252119	OVO GALINHA BANDEJA	5	15,99	79,95
20252119	PIMENTA DE CHEIRO	2	22,99	45,98

Quantidade 52 - Valor total: 7.269,42

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/04/2025	24040028	2025	7.269,12
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.269,12*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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