EMPENHO: 24030006 - DATA: 24/03/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24030006

Data: 24/03/2025

Valor: R$ 361,00

Fornecedor: MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME

CNPJ do fornecedor: 09.280.267/0001-54

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMAM

Orgão: 10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Proj. atividade: 2.115 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2025	2202	2025	361,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 361,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2025 - NOTA FISCAL: 2202

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20252107	BANDEJA	3	20,00	60,00
20252107	CAFETEIRA	1	175,00	175,00
20252107	POTES DE VIDRO PARA MANTIMENTOS	2	18,00	36,00
20252107	COLHER P/ CAFE INOX	5	8,00	40,00
20252107	AÇUCAREIRO EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 350G E COM COLHER DOSADORA	1	18,00	18,00
20252107	CONJUNTOS DE COPOS	2	16,00	32,00

Quantidade 6 - Valor total: 361,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/04/2025	24040033	2025	361,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 361,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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