lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 28020062 - DATA: 28/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28020062
Data: 28/02/2025
Valor: R$ 2.678,05
Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
Proj. atividade: 2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: SBT9D58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 001/2023-SMS.04. ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 2025.02.28-0002.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/03/2025 2554 2025 2.678,05
Quantidade: 1 Valor total: 2.678,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/04/2025 11040072 2025 2.678,05
Quantidade: 1 Valor total: 2.678,05
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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