Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 02010085
32.456.383/0001-01
CONSORCIO PUB.DE MANEJO DOS RESID.SOLIDOS REG.NOR
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE O CONTRATO DE RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕ [...]
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30.000,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 02010084
11.795.563/0001-30
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO ACARAU
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE O CONTRATO DE RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕ [...]
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71.712,68 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 11010011
23.592.248/0001-94
PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONDIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL /CREAS, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES D [...]
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5.360,33 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 20030002
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MAT MED E HOSPI LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IT [...]
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23.782,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 20030003
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MAT MED E HOSPI LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP [...]
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96.221,25 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 20030004
42.017.679/0001-71
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MAT MED E HOSPI LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFO [...]
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96.023,50 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 20030008
30.324.551/0001-71
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
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37.058,72 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 20030007
30.324.551/0001-71
JESSICA BARCELOS VIANA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
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95.639,05 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 29020110
07.870.601/0001-02
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS RII-1A24, PERTENCENTE A FROTA DO PROG [...]
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3.879,20 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030006
09.242.923/0001-24
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE EDUCAÇÃO PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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31.283,30 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 29020111
07.870.601/0001-02
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS RII-1D04, PERTENCENTE A FROTA DO PROG [...]
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1.618,16 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 29020109
07.870.601/0001-02
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ/OF 1519 R. ORE DE PLACAS POL-1006, PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA [...]
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3.096,52 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 29020107
07.870.601/0001-02
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-5255. PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPA [...]
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5.933,40 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 29020106
07.870.601/0001-02
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E HD ORE DE PLACAS OCG-6925, PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA [...]
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3.626,54 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 29020046
07.870.601/0001-02
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E HD ORE DE PLACAS OCG-5915, PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA [...]
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9.141,53 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 29020058
07.870.601/0001-02
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-5255. PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPA [...]
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4.447,79 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 29020013
07.870.601/0001-02
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG-4915. PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPA [...]
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2.735,57 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 29020116
07.870.601/0001-02
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RII-6J64. PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPA [...]
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6.083,32 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 29020108
07.870.601/0001-02
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E HD ORE DE PLACAS OSN-4007, PERTENCENTE A FROTA DO PROGRAMA [...]
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3.175,46 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 29020113
07.870.601/0001-02
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSV-3004. PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPA [...]
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7.976,42 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 29020115
07.870.601/0001-02
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA RII-6C04. PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO MU [...]
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4.719,34 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 29020114
07.870.601/0001-02
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS RII-3H24, PERTENCENTE A FROTA DO PROG [...]
|
4.916,68 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 29020112
07.870.601/0001-02
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS RII-3A44, PERTENCENTE A FROTA DO PROG [...]
|
1.630,87 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 19020020
63.460.729/0001-60
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ FUNDAMENTAL [...]
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16,35 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 02010021
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER DA ATENÇÃO PRIMARIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
474,01 |
|
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 02010021
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER DA ATENÇÃO PRIMARIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
128,43 |
|
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 02010021
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER DA ATENÇÃO PRIMARIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
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175,89 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 02010021
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER DA ATENÇÃO PRIMARIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
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241,76 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 02010021
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER DA ATENÇÃO PRIMARIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
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130,77 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 02010021
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER DA ATENÇÃO PRIMARIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
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128,41 |
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