Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060024 - DATA: 04/06/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCES [...]
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2.601,80 |
2.601,80 |
2.601,80 |
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EMPENHO: 04060023 - DATA: 04/06/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCES [...]
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2.655,89 |
2.655,89 |
2.655,89 |
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EMPENHO: 04060015 - DATA: 04/06/2025
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO [...]
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290,00 |
290,00 |
290,00 |
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EMPENHO: 04060014 - DATA: 04/06/2025
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFEE BREAK E QUENTINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRET [...]
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1.077,80 |
1.077,80 |
1.077,80 |
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EMPENHO: 04060013 - DATA: 04/06/2025
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINHA, REFEIÇÃO E COFFEE BREAK), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E [...]
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3.020,50 |
3.020,50 |
3.020,50 |
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EMPENHO: 04060012 - DATA: 04/06/2025
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE, QUENTINHA E COFFEE BREAK), DESTINADO A ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E [...]
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2.396,90 |
2.396,90 |
2.396,90 |
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EMPENHO: 03060012 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE VALORES RETIDOS EM PAGAMENTOS EFETUADOS PELO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 05/2025
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677,00 |
82,40 |
82,40 |
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EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE VALORES RETIDOS EM PAGAMENTOS EFETUADOS PELAO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 05/2025
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66.509,46 |
226,90 |
226,90 |
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EMPENHO: 03060012 - DATA: 03/06/2025
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, JUNTO A SEC [...]
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82,40 |
82,40 |
82,40 |
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EMPENHO: 03060025 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE VALORES RETIDOS EM PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE: SAUDE, COMPETENCIA 05/2025
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33.938,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060023 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE VALORES RETIDOS EM PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE: SAUDE, COMPETENCIA 05/2025
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108.349,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060022 - DATA: 03/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS [...]
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764,61 |
764,61 |
764,61 |
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EMPENHO: 03060021 - DATA: 03/06/2025
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
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HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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50.823,78 |
50.823,78 |
50.823,78 |
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EMPENHO: 03060020 - DATA: 03/06/2025
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
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HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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4.806,40 |
4.806,40 |
4.806,40 |
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EMPENHO: 03060015 - DATA: 03/06/2025
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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576,80 |
576,80 |
576,80 |
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EMPENHO: 03060014 - DATA: 03/06/2025
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNT [...]
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1.730,40 |
1.730,40 |
1.730,40 |
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EMPENHO: 03060013 - DATA: 03/06/2025
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
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3.296,00 |
3.296,00 |
3.296,00 |
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EMPENHO: 03060014 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE VALORES RETIDOS EM PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE: EDUCAÇÃO - FUNDEB, COMPETENCIA 05/2025
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279.647,89 |
1.730,40 |
1.730,40 |
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EMPENHO: 03060013 - DATA: 03/06/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE VALORES RETIDOS EM PAGAMENTOS EFETUADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE: EDUCAÇÃO - FUNDEB, COMPETENCIA 05/2025
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38.896,45 |
3.296,00 |
3.296,00 |
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EMPENHO: 03060003 - DATA: 03/06/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
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FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO (ROTAS DO MUNICIPIO), JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ED [...]
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313.812,56 |
313.812,56 |
313.812,56 |
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EMPENHO: 03060011 - DATA: 03/06/2025
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREM [...]
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226,90 |
226,90 |
226,90 |
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EMPENHO: 03060006 - DATA: 03/06/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO MEDIO/ESTADUAL (ROTAS DO ESTADO), JUNTO A SECRETA [...]
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256.000,71 |
256.000,71 |
256.000,71 |
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EMPENHO: 03060018 - DATA: 03/06/2025
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 20 [...]
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1.879,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060010 - DATA: 03/06/2025
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLÁSTICO DE 200ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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320,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 03060008 - DATA: 03/06/2025
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO N°: 012/202 [...]
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299,85 |
299,85 |
299,85 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 03/06/2025
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CE. CONFORME O PROCESSO [...]
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138,00 |
138,00 |
138,00 |
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EMPENHO: 03060005 - DATA: 03/06/2025
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEAR [...]
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1.195,40 |
1.195,40 |
1.195,40 |
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EMPENHO: 03060002 - DATA: 03/06/2025
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CE. [...]
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747,50 |
747,50 |
747,50 |
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EMPENHO: 03060001 - DATA: 03/06/2025
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUCIDO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEAR [...]
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524,50 |
524,50 |
524,50 |
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EMPENHO: 03060019 - DATA: 03/06/2025
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. C [...]
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3.946,97 |
3.946,97 |
3.946,97 |
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