Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29050018 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
87.070,91 |
87.070,91 |
87.070,91 |
|
EMPENHO: 29050019 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
10.774,38 |
10.774,38 |
10.774,38 |
|
EMPENHO: 29050021 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
30.407,17 |
30.407,17 |
30.407,17 |
|
EMPENHO: 29050023 - DATA: 29/05/2026
FOPAG - ESTAGIARIOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 886 DE 22/12/2022. COMPETENCIA 05/2026- SETOR 141
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 29050107 - DATA: 29/05/2026
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CEARÁ.
|
1.222,35 |
1.222,35 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29050119 - DATA: 29/05/2026
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA [...]
|
1.908,00 |
1.908,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29050174 - DATA: 29/05/2026
B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEVOLUÇÃO DE VALORES PROVENIENTE A TITULO DE CAUÇÃO. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO Nº 03/2025.
|
1.843,27 |
6.700,00 |
6.700,00 |
|
EMPENHO: 29050126 - DATA: 29/05/2026
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SEM CONDUTOR ( TOYOTA HILUX DE PLACA: RXA 6B59) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET [...]
|
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
EMPENHO: 29050143 - DATA: 29/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISI [...]
|
2.041,68 |
2.041,68 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29050165 - DATA: 29/05/2026
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO COM CONDUTOR ( VW POLO DE PLACA: PNL-2G55 ) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA [...]
|
6.700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29050166 - DATA: 29/05/2026
F. A. FERNANDES DE LIMA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SEM CONDUTOR DE PLACA: SHG 0F69, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29050180 - DATA: 29/05/2026
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
ARRECADAÇAO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS RELATIVO AO ANO DE 2026 -
|
60.000,00 |
21.600,23 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29050020 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEP
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
135.833,96 |
135.833,96 |
135.833,96 |
|
EMPENHO: 29050022 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEP
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
2.350,45 |
2.350,45 |
2.350,45 |
|
EMPENHO: 29050144 - DATA: 29/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISI [...]
|
3.327,71 |
3.327,71 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29050013 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2026
|
135,08 |
0,00 |
76.189,66 |
|
EMPENHO: 29050024 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
66.468,22 |
66.468,22 |
66.468,22 |
|
EMPENHO: 29050025 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
20.625,00 |
20.625,00 |
20.625,00 |
|
EMPENHO: 29050026 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
13.758,24 |
13.758,24 |
13.758,24 |
|
EMPENHO: 29050027 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
79.741,89 |
79.741,89 |
79.741,89 |
|
EMPENHO: 29050028 - DATA: 29/05/2026
FOPAG - ESTAGIARIOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 886 DE 22/12/2022. COMPETENCIA 05/2026 SETOR Nº 92
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 29050007 - DATA: 29/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. CONFORME NF Nº 540.
|
71.012,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29050017 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2026
|
675,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29050131 - DATA: 29/05/2026
MARIA JARINA FREITAS ALBUQUERQUE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DE JORGE LUIZ DOS SANTOS ARAÚJO DOS PROVENTOS RECEBIDOS E DEPOSITADO EM FAVOR DE MARIA JARINA FREITAS ALBUQUERQUE, CONFORME PROCESSO DE AÇÃO ALIMENTIC [...]
|
648,40 |
6.350,00 |
6.350,00 |
|
EMPENHO: 29050132 - DATA: 29/05/2026
GEANE ALVES DOS SANTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PENSÃO ALIMENTICIA EM FACE DE MANOEL DOMINGUES DA SILVA NETO PELOS PROVENTOS RECEBIDOS PELO PROVIDO E DEPOSITADO EM FAVOR DE GEANE ALVES DOS SANTOS,EM PROCESSO DE Nº6653-72.2012.8. [...]
|
432,48 |
2.625,00 |
2.625,00 |
|
EMPENHO: 29050111 - DATA: 29/05/2026
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CEARÁ.
|
1.038,20 |
1.038,20 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29050113 - DATA: 29/05/2026
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS [...]
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29050171 - DATA: 29/05/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. CONFORME NF Nº
|
40.348,21 |
6.700,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29050128 - DATA: 29/05/2026
FOX TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS SEM CONDUTOR TIPO CARGA CAMINHONETE DE PLACAS: POH-5046 / RIA-9A80, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GES [...]
|
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29050153 - DATA: 29/05/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISI [...]
|
23.261,15 |
23.261,15 |
0,00 |
|
