Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12030028 - DATA: 12/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAREMA/CEARA. CONFOR [...]
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48.107,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030026 - DATA: 12/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAREMA/CEARA. CONFOR [...]
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24.172,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030023 - DATA: 12/03/2025
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA-CEARÁ. CONFO [...]
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34.676,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030022 - DATA: 12/03/2025
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA-CEARÁ. CONFO [...]
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40.747,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030021 - DATA: 12/03/2025
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
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HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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4.427,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030012 - DATA: 12/03/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR V E V EMPREENDIMENTOS CONFORME NF Nº 1871
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14.462,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030006 - DATA: 12/03/2025
FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
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FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
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1.146,84 |
1.146,84 |
1.146,84 |
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EMPENHO: 12030024 - DATA: 12/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: *02/2025.
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7.303,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030029 - DATA: 12/03/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAREMA/CEARA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2023-PE E CONTRATO Nº 024/2023-SMS-01.
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13.752,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030003 - DATA: 12/03/2025
J MARIA DE FREITAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E P [...]
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28.751,34 |
28.751,34 |
28.751,34 |
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EMPENHO: 12030011 - DATA: 12/03/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR EMMY'S EDIFICAÇÕES CONFORME NF Nº501
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17.889,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030010 - DATA: 12/03/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: EMMY'S EDIFICAÇÕES. CONFORME NF Nº 501
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51.620,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030009 - DATA: 12/03/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: EMMY'S EDIFICAÇÕES. CONFORME NF Nº501
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7.039,12 |
2.728,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12030004 - DATA: 12/03/2025
J MARIA DE FREITAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR, MOBILIDADE [...]
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68.814,18 |
68.814,18 |
68.814,18 |
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EMPENHO: 12030002 - DATA: 12/03/2025
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20251603891) DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS LOCALIDADES DE RAPIRÃ E ORIENTE E DISTRITO DE CARVOEIRO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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271,47 |
271,47 |
271,47 |
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EMPENHO: 12030001 - DATA: 12/03/2025
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20251604317) REVITALIZAÇÃO DA EMEF RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIP [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 11030005 - DATA: 11/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 02/2025
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159.368,50 |
7.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030038 - DATA: 11/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 02/2025.
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3.135,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030036 - DATA: 11/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 02/2025.
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721,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030035 - DATA: 11/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 02/2025.
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2.412,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030064 - DATA: 11/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: * 02/2025.
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1.988,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030063 - DATA: 11/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: * 02/2025.
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355,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030062 - DATA: 11/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 02/2025.
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1.674,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030072 - DATA: 11/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 02/2025.
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3.983,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030071 - DATA: 11/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 02/2025.
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1.362,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030070 - DATA: 11/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 02/2025.
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20.449,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030069 - DATA: 11/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 02/2025.
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795,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030068 - DATA: 11/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: * 02/2025.
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32.143,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030067 - DATA: 11/03/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: *02/2025
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23.003,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11030079 - DATA: 11/03/2025
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
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HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- C [...]
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999,73 |
0,00 |
0,00 |
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