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Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 2948 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 14:26:02
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 08030135 - DATA: 08/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000037
EMPRÉSTIMO - CEF
4.218,50
DESPESA EXTRA: 08030136 - DATA: 08/03/2024
BANCO BRADESCO S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
3.044,97
DESPESA EXTRA: 08030137 - DATA: 08/03/2024
BANCO BRADESCO S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
476,00
DESPESA EXTRA: 08030138 - DATA: 08/03/2024
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024.
100000063
AFINITY SEGUROS
404,66
DESPESA EXTRA: 08030143 - DATA: 08/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000036
EMPRÉSTIMO - BB
4.138,65
DESPESA EXTRA: 08030144 - DATA: 08/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000037
EMPRÉSTIMO - CEF
2.491,83
DESPESA EXTRA: 08030145 - DATA: 08/03/2024
BANCO BRADESCO S/A
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000038
EMPRÉSTIMO - BRADESCO
2.329,40
DESPESA EXTRA: 08030146 - DATA: 08/03/2024
SINDITA - SINDICATO DE ITAREMA
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000045
Sindita
42,36
DESPESA EXTRA: 08030147 - DATA: 08/03/2024
SINDICATO DOS SERV. PUB LOT. NA SEC. DE EDUC-APEOC
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2024.
100000017
Sindicato Apeoc
18,35
DESPESA EXTRA: 08030150 - DATA: 08/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 659.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.898,16
DESPESA EXTRA: 08030151 - DATA: 08/03/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 659.
100060000
ISS
1.479,08
DESPESA EXTRA: 08030152 - DATA: 08/03/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 659.
100070000
IRRF
591,63
DESPESA EXTRA: 07030063 - DATA: 07/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1589.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
18.416,74
DESPESA EXTRA: 07030064 - DATA: 07/03/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1589.
100060000
ISS
33.484,97
DESPESA EXTRA: 07030065 - DATA: 07/03/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1589.
100070000
IRRF
20.090,98
DESPESA EXTRA: 06030070 - DATA: 06/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA. CONFORME NF Nº 740 .
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
12.447,13
DESPESA EXTRA: 06030071 - DATA: 06/03/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA. CONFORME NF Nº

740.
9.699,07
DESPESA EXTRA: 05030024 - DATA: 05/03/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 829.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.174,57
DESPESA EXTRA: 05030025 - DATA: 05/03/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 829.
100060000
ISS
1.694,47
DESPESA EXTRA: 01030020 - DATA: 01/03/2024
MARIA ELIZABETE DE SOUSA REGO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JORGE JAMILSON REGO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: FEVEREIRO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
363,23
DESPESA EXTRA: 01030021 - DATA: 01/03/2024
MARIA DE FATIMA ARAUJO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO MARIO DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: FEVEREIRO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
718,00
DESPESA EXTRA: 01030022 - DATA: 01/03/2024
MARIA JOSIMEIRE CASTRO DE MENESES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: IBRAIM JARES TEIXEIRA DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: FEVEREIRO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
282,40
DESPESA EXTRA: 01030023 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCA VANIA FERREIRA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO EDER DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: FEVEREIRO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
374,18
DESPESA EXTRA: 01030024 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO RONEY GONÇALVES MOTA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDORA: MARICLECIA SANDRA PINTO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: FEVEREIRO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
613,75
DESPESA EXTRA: 01030025 - DATA: 01/03/2024
MARIA GÉSSICA DA SILVA SOUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE JHONATA ALVES SANTANA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: FEVEREIRO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
423,60
DESPESA EXTRA: 01030026 - DATA: 01/03/2024
RAIANE BRAGA BARROS
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE ROBERTO DA SILVEIRA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: FEVEREIRO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
324,76
DESPESA EXTRA: 01030027 - DATA: 01/03/2024
JOELMA SILVA DE MORAES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JEFFERSON RIOS DO NASCIMENTO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: FEVEREIRO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.906,15
DESPESA EXTRA: 01030028 - DATA: 01/03/2024
MARIA OLIVE LIMA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO OTACIMAR RODRIGUES. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: FEVEREIRO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.089,23
DESPESA EXTRA: 01030029 - DATA: 01/03/2024
MARIA VIRGINIA MONTERIO RODRIGUES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: FEVEREIRO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.759,05
DESPESA EXTRA: 01030030 - DATA: 01/03/2024
JOSEANE DA SILVEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE FABIO JUNIOR DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: FEVEREIRO/2024.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
225,92

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