LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1944 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/10/2025 - 17:21:05
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 17100004 - DATA: 17/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: P M SOUZA FREITAS. CONFORME NF Nº
. 1177
17.542,19
DESPESA EXTRA: 16100028 - DATA: 16/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: CONSTRAN. CONFORME NF Nº 1996
100070000 IRRF
8.356,28
DESPESA EXTRA: 16100029 - DATA: 16/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRAN. CONFORME NF Nº 1996
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
7.659,92
DESPESA EXTRA: 16100031 - DATA: 16/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: CONSTRAN. CONFORME NF Nº
.1996
13.927,13
DESPESA EXTRA: 16100058 - DATA: 16/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: P M SOUSA FREITAS TRANSPORTE - ME. CONFORME NF Nº 1179
.
4.970,72
DESPESA EXTRA: 16100063 - DATA: 16/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECOLHIMENTO DO IRRF CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL
100070000 IRRF
25.629,85
DESPESA EXTRA: 14100005 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
4.479,72
DESPESA EXTRA: 14100009 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
12.265,02
DESPESA EXTRA: 14100010 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
9.093,02
DESPESA EXTRA: 14100011 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
1.199,99
DESPESA EXTRA: 14100012 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
5.200,28
DESPESA EXTRA: 14100013 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
4.318,82
DESPESA EXTRA: 14100014 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
4.674,96
DESPESA EXTRA: 14100015 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
7.351,11
DESPESA EXTRA: 14100016 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
72,10
DESPESA EXTRA: 14100017 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
3.652,18
DESPESA EXTRA: 14100018 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
183.340,53
DESPESA EXTRA: 14100019 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
64.823,49
DESPESA EXTRA: 14100020 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
6.757,86
DESPESA EXTRA: 14100021 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
20.501,56
DESPESA EXTRA: 14100022 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
2.148,82
DESPESA EXTRA: 14100023 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
4.765,59
DESPESA EXTRA: 14100024 - DATA: 14/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 09/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
721,93
DESPESA EXTRA: 10100036 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, CONFORME NF Nº
946.
2.211,46
DESPESA EXTRA: 10100050 - DATA: 10/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, CONFORME NF Nº 946.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.838,03
DESPESA EXTRA: 10100080 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: LOCARLIMP. CONFORME NF Nº
. 34
8.056,27
DESPESA EXTRA: 10100081 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: LOCARLIMP. CONFORME NF Nº34
100070000 IRRF
1.933,50
DESPESA EXTRA: 10100086 - DATA: 10/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 247
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
5.084,79
DESPESA EXTRA: 10100087 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº
.247
3.466,90
DESPESA EXTRA: 10100088 - DATA: 10/10/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 247
100070000 IRRF
1.733,45
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