LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1244 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2025 - 17:26:23
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 09070010 - DATA: 09/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
15.765,15
DESPESA EXTRA: 09070011 - DATA: 09/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000038 EMPRÉSTIMO - BRADESCO
752,93
DESPESA EXTRA: 09070013 - DATA: 09/07/2025 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000063 AFINITY SEGUROS
446,10
DESPESA EXTRA: 09070015 - DATA: 09/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000038 EMPRÉSTIMO - BRADESCO
5.313,46
DESPESA EXTRA: 09070018 - DATA: 09/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000045 Sindita
23.402,02
DESPESA EXTRA: 09070021 - DATA: 09/07/2025 APEOC-SINDICATO DOS SERV. PUB LOT. NA SEC. DE EDUC
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2025.
100000017 Sindicato Apeoc
2.461,33
DESPESA EXTRA: 09070022 - DATA: 09/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
1.746,77
DESPESA EXTRA: 09070023 - DATA: 09/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
11.709,95
DESPESA EXTRA: 09070024 - DATA: 09/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JUNHO/2025.
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
18.218,44
DESPESA EXTRA: 08070001 - DATA: 08/07/2025 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2025
100000063 AFINITY SEGUROS
4.548,01
DESPESA EXTRA: 08070002 - DATA: 08/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 06/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
438.467,87
DESPESA EXTRA: 07070009 - DATA: 07/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME NF Nº
2112.
7.307,78
DESPESA EXTRA: 07070010 - DATA: 07/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME NF Nº 2112.
100070000 IRRF
3.507,73
DESPESA EXTRA: 07070011 - DATA: 07/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA, CONFORME NF Nº 2112.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
16.077,11
DESPESA EXTRA: 07070012 - DATA: 07/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA, CONFORME NF Nº
1900.
15.500,51
DESPESA EXTRA: 07070013 - DATA: 07/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA, CONFORME NF Nº 1900.
100070000 IRRF
9.300,30
DESPESA EXTRA: 07070014 - DATA: 07/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA, CONFORME NF Nº 70703.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
8.525,28
DESPESA EXTRA: 04070001 - DATA: 04/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: CONSTRUTORA GV EMPREENDIMENTOS. CONFORME NF Nº
41 07663941000154
4.556,76
DESPESA EXTRA: 04070002 - DATA: 04/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRUTORA GV EMPREENDIMENTOS . CONFORME NF Nº 41
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.701,05
DESPESA EXTRA: 04070010 - DATA: 04/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: COPA ENGENHARIA CONFORME NF Nº
2703
6.555,46
DESPESA EXTRA: 04070011 - DATA: 04/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: COPA ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 2703
100070000 IRRF
3.933,28
DESPESA EXTRA: 04070012 - DATA: 04/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: COPA ENGENHARIA. CONFORME NF Nº2703 .
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.605,50
DESPESA EXTRA: 04070014 - DATA: 04/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS. CONFORME NF Nº 2111
100070000 IRRF
7.183,26
DESPESA EXTRA: 04070015 - DATA: 04/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS CONFORME NF Nº
2111 07663941000154
14.965,13
DESPESA EXTRA: 04070016 - DATA: 04/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS. CONFORME NF Nº 2111
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
32.923,29
DESPESA EXTRA: 03070002 - DATA: 03/07/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CONFORME NF Nº
332.
6.561,88
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