EMPENHO: 01090199 - DATA: 01/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090199

Data: 01/09/2021

Valor: R$ 984,32

Fornecedor: MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES -ME

CNPJ do fornecedor: 26.816.054/0001-13

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SETUR

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Proj. atividade: 2.045 - GESTÃO ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA(COFFE BREAK) PARA A REALIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DIA DA LIMPEZA DE PRAIAS, REALIZADO NO DIA 25/09/2021, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/10/2021	513	2021	984,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 984,32*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/10/2021 - NOTA FISCAL: 513

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20218209	COFFEE BREAK COMPLETO - (três tipos de salgados, dois tipos de frutas, café, leite, dois tipos de suco de frutas, salada de frutas, bolo, pão com patê	128	7,69	984,32

Quantidade 1 - Valor total: 984,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/10/2021	11100005	2021	984,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 984,32*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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