EMPENHO: 03120024 - DATA: 03/12/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03120024

Data: 03/12/2021

Valor: R$ 1.150,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS

Proj. atividade: 2.108 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEÍCULO DE PLACAS RIE-5J12 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021-DIV.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/12/2021	2370	2021	1.092,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.092,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/12/2021 - NOTA FISCAL: 2370

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202111128	FILTRO DE AR	1	40,00	40,00
202111128	PASTILHA FREIO TRASEIRO	1	140,00	140,00
202111128	VELA IGNIÇÃO	1	120,00	120,00
202111128	CABOS DE VELAS	1	200,00	200,00
202111128	FILTRO CABINE	1	25,00	25,00
202111128	OLEO 5W30	4	50,00	200,00
202111128	FILTRO LUBRIFICANTE	1	25,00	25,00
202111128	BOBINA IGNIO	1	400,00	400,00

Quantidade 8 - Valor total: 1.150,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2021	30120057	2021	1.092,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.092,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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