EMPENHO: 11110010 - DATA: 11/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11110010

Data: 11/11/2021

Valor: R$ 3.840,29

Fornecedor: POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E LUBRIF. LTDA.

CNPJ do fornecedor: 09.106.688/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SETUR

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Proj. atividade: 2.045 - GESTÃO ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/12/2021	3319	2021	3.840,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.840,28*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/12/2021 - NOTA FISCAL: 3319

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202110370	GASOLINA COMUM	538.61	7,13	3.840,28

Quantidade 1 - Valor total: 3.840,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/12/2021	30120009	2021	3.840,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.840,28*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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