EMPENHO: 01020019 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020019

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 4.930,58

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 003/2023-CR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABIN

Orgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS. SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2023-CR E CONTRATO Nº 003/2023-GAB. PERIODO: 16/01 À 31 DE JANEIRO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
07/02/2024	27653	2024	4.930,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.930,58*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/02/2024	28020009	2024	4.930,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.930,58*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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