EMPENHO: 01030067 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030067

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 2.304,30

Fornecedor: COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ do fornecedor: 44.515.147/0001-90

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 024/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1706000000 - Transferência Especial da União

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2023-PE E CONTRATO Nº 024/2023-SMS. 12. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.01-0029.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/03/2024	149	2024	2.304,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.304,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 149

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242256	CADEIRA DE ESCRITÓRIO INTERLOCUTOR EVIDENCE I PRETO A CADEIRA FIT COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO PRETO ROAL	10	230,43	2.304,30

Quantidade 1 - Valor total: 2.304,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/04/2024	01040038	2024	2.304,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.304,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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