Prefeitura de Itarema

EMPENHO: 02010143 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010143

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 5.760,00

Fornecedor: LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 21.524.222/0001-83

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 038/2021-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 182 - DEFESA CIVIL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 038/2021-DIV E CONTRATO Nº 038/2021-SEAFIN.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/01/2024	1362	2024	640,00
27/02/2024	1421	2024	640,00
25/03/2024	1477	2024	640,00
24/04/2024	1535	2024	640,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.560,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/01/2024 - NOTA FISCAL: 1362

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024505	GUARDA MUNICIPAL: AV. JOÃO BATISTA RIOS, CENTRO.	1	640,00	640,00

Quantidade 1 - Valor total: 640,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/02/2024 - NOTA FISCAL: 1421

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241309	GUARDA MUNICIPAL: AV. JOÃO BATISTA RIOS, CENTRO.	1	640,00	640,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.280,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/03/2024 - NOTA FISCAL: 1477

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242387	GUARDA MUNICIPAL: AV. JOÃO BATISTA RIOS, CENTRO.	1	640,00	640,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.920,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/04/2024 - NOTA FISCAL: 1535

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243534	GUARDA MUNICIPAL: AV. JOÃO BATISTA RIOS, CENTRO.	1	640,00	640,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.560,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/02/2024	16020002	2024	640,00
13/03/2024	13030038	2024	640,00
02/04/2024	02040027	2024	640,00
29/04/2024	29040003	2024	640,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 2.560,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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