EMPENHO: 02010145 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010145

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 11.520,00

Fornecedor: LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 21.524.222/0001-83

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 038/2021-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAF E CIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 038/2021-DIV E CONTRATO Nº 038/2021-SMS-01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/01/2024	1363	2024	1.280,00
27/02/2024	1422	2024	1.280,00
04/04/2024	1478	2024	1.280,00
06/05/2024	1536	2024	1.280,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.120,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/01/2024 - NOTA FISCAL: 1363

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024507	CIAS: AV. RIOS, CENTRO.	1	320,00	320,00
2024507	CAF: AV. JOÃO BATISTA RIOS, CENTRO.	1	960,00	960,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.280,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/02/2024 - NOTA FISCAL: 1422

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241292	CIAS: AV. RIOS, CENTRO.	1	320,00	320,00
20241292	CAF: AV. JOÃO BATISTA RIOS, CENTRO.	1	960,00	960,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.560,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 1478

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242641	CIAS: AV. RIOS, CENTRO.	1	320,00	320,00
20242641	CAF: AV. JOÃO BATISTA RIOS, CENTRO.	1	960,00	960,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.840,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2024 - NOTA FISCAL: 1536

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243830	CIAS: AV. RIOS, CENTRO.	1	320,00	320,00
20243830	CAF: AV. JOÃO BATISTA RIOS, CENTRO.	1	960,00	960,00

Quantidade 2 - Valor total: 5.120,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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