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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 05010002 - DATA: 05/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010002
Data: 05/01/2024
Valor: R$ 614.605,56
Fornecedor: EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP
CNPJ do fornecedor: 07.194.701/0001-58
Modalidade de licitação: CONCORRÊNCIA
Número de licitação: 010/2021.SEINFR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Sub-função: 452 - SEVIÇOS URBANOS
Fonte de recurso: 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 21ª(VIGESSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODA DE ARVORES E CAPINA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2021.SEINFR E CONTRATO Nº 010/2021 SEINFR.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/01/2024 468 2024 614.605,56
Quantidade: 1 Valor total: 614.605,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/01/2024 23010030 2024 29.317,97
23/01/2024 23010031 2024 357.682,03
24/01/2024 24010006 2024 216.442,73
27/02/2024 27020010 2024 11.162,83
Quantidade: 4 Valor total: 614.605,56
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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