EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030004

Data: 06/03/2024

Valor: R$ 18.000,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 014/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.042 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80-22.5 PARA REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS POF-9888 PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2023-PE E CONTRATO Nº 014/2023 SME-02. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.06-001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/03/2024	3644	2024	18.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/03/2024 - NOTA FISCAL: 3644

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241633	PNEU 275/80-22.5	6	3.000,00	18.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 18.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/03/2024	14030008	2024	18.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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