EMPENHO: 08040004 - DATA: 08/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040004

Data: 08/04/2024

Valor: R$ 5.400,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 014/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.050 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, FORRO E CÂMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS OCG-4915, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2023-PE E CONTRATO Nº 014/2023-SME 02. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/04/2024	3693	2024	5.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.400,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/04/2024 - NOTA FISCAL: 3693

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243207	CÂMARA 900/20	2	200,00	400,00
20243207	FORRO 900/20	2	100,00	200,00
20243207	PNEU 900/20	2	2.400,00	4.800,00

Quantidade 3 - Valor total: 5.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/04/2024	23040015	2024	5.400,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.400,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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