EMPENHO: 08040012 - DATA: 08/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040012

Data: 08/04/2024

Valor: R$ 494,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 014/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.081 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS HWW-7411, PERTENCENTE AO FROTA DE VEÍCULO VINCULADADOS AO PROGRAMA DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2023-PE E CONTRATO Nº 014/2023 SMS 02. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.08-0012.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/04/2024	3699	2024	494,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 494,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/04/2024 - NOTA FISCAL: 3699

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243302	CÂMARA 2.75-18 D	1	42,00	42,00
20243302	CÂMARA 90/90-18 T	1	42,00	42,00
20243302	PNEU 2.75-18 D	1	180,00	180,00
20243302	PNEU 90/90-18 T	1	230,00	230,00

Quantidade 4 - Valor total: 494,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/04/2024	23040024	2024	494,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 494,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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