EMPENHO: 11040063 - DATA: 11/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11040063

Data: 11/04/2024

Valor: R$ 1.194,38

Fornecedor: SANAUTO NORDESTE AUTOMÓVEIS LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.379.340/0001-14

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA REVISÃO PROGRAMADA DE GARATIA DO VEÍCULO DE PLACA SBS:2D48, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITARE- CEARÁ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/04/2024	20246	2024	1.194,38
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.194,38*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2024 - NOTA FISCAL: 20246

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243084	DESCARBONIZANTE	1	55,23	55,23
20243084	VEDADOR SINT.	1	42,86	42,86
20243084	ELEMENTO FILTRANTE	1	135,88	135,88
20243084	LUB ACD SINT SAE 5W30 DIESEL DEXOS II	6	113,83	682,98
20243084	JOGO DE DOIS ELEMENTOS	1	488,21	488,21

Quantidade 5 - Valor total: 1.405,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040065	2024	1.194,38
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.194,38*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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