EMPENHO: 15040008 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15040008

Data: 15/04/2024

Valor: R$ 2.950,00

Fornecedor: FORTAL COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 018/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 182 - DEFESA CIVIL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2023-PE E CONTRATO Nº 018/2023.SEAFIN. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.15-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/04/2024	6891	2024	2.950,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.950,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/04/2024 - NOTA FISCAL: 6891

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243313	GELADEIRA/REFRIGER - TIPO DE DEGELO: DEGELO SECO QUANTIDADE DE PORTA: 2 PORTA CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL: 261 L CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERADOR: 2	1	2.950,00	2.950,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.950,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/04/2024	24040014	2024	2.950,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.950,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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