lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 18030011 - DATA: 18/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18030011
Data: 18/03/2024
Valor: R$ 5.359,32
Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 003/2023-CR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2023-CR E CONTRATO Nº 003/2023 SEINFR. PERIODO: 01/03 À 15 DE MARÇO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/03/2024 29696 2024 5.359,32
Quantidade: 1 Valor total: 5.359,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/04/2024 10040117 2024 5.359,32
Quantidade: 1 Valor total: 5.359,32
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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